| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
| Número do empenho: | 2269 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO | 45,00 | 450,00 |
| 10.00 | PANO DE CHÃO | 27,50 | 275,00 |
| 10.00 | PANO DE PRATO. | 21,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PANO DE CHÃO PANO DE PRATO. | 935,00 | ||
| 27/04/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 935,00 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2023 JAQUELINE MARIA VERDI WINK - 3129 | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
