Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ZANDONA & CIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2272 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES |
10,90 |
109,00 |
| 10.00 |
PRATO DEMARCATORIO |
7,40 |
74,00 |
| 2.00 |
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO |
94,95 |
189,90 |
| 2.00 |
BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO |
200,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES PRATO DEMARCATORIO BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO |
772,90 |
|
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| 28/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
772,90 |
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| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2272/2023
ZANDONA & CIA - 310 |
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772,90 |
| TOTAL |
772,90 |
772,90 |
772,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
