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Exercício: 2023
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE GRANITOS E MARMORES SARANDI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2357	Data de lançamento:	02/05/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM.
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	GRANITO PRETO SAO GABRIEL MEDINDO 161*50 CM, COM DUAS CUBAS DE LOUÇA SOBREPOSTAS, DUAS TORNEIRAS, CIFON E INSTALAÇÃO EM MAO FRANCESA	2.340,00	4.680,00
1.00	GRANITO PRETO SAO GABRIEL MEDINDO 161*50 CM, COM CUBA DE LOUÇA SOBREPOSTA, TORNEIRA, CIFON E INSTALAÇÃO EM MAO FRANCESA	1.250,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2023	GRANITO PRETO SAO GABRIEL MEDINDO 161*50 CM, COM DUAS CUBAS DE LOUÇA SOBREPOSTAS, DUAS TORNEIRAS, CIFON E INSTALAÇÃO EM MAO FRANCESA GRANITO PRETO SAO GABRIEL MEDINDO 161*50 CM, COM CUBA DE LOUÇA SOBREPOSTA, TORNEIRA, CIFON E INSTALAÇÃO EM MAO FRANCESA	5.930,00
08/05/2023	GRANITO PRETO SAO GABRIEL MEDINDO 161*50 CM, COM DUAS CUBAS DE LOUÇA SOBREPOSTAS, DUAS TORNEIRAS, CIFON E INSTALAÇÃO EM MAO FRANCESA GRANITO PRETO SAO GABRIEL MEDINDO 161*50 CM, COM CUBA DE LOUÇA SOBREPOSTA, TORNEIRA, CIFON E INSTALAÇÃO EM MAO FRANCESA		5.930,00
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2357/2023 DISTRIBUIDORA DE GRANITOS E MARMORES SARANDI LTDA - 9295			5.930,00
TOTAL		5.930,00	5.930,00	5.930,00
SALDO A PAGAR				0,00