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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 239 Data de lançamento: 19/01/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASASGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA SAINDO DE CHAPECO NO DIA 26/03/2023 E RETORNADO DIA 31/03/2023 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2023 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASASGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA SAINDO DE CHAPECO NO DIA 26/03/2023 E RETORNADO DIA 31/03/2023 1.100,00
24/01/2023 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASASGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA SAINDO DE CHAPECO NO DIA 26/03/2023 E RETORNADO DIA 31/03/2023 1.100,00
30/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2023 FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.