Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO COR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2398 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA LAZZUDUR PU PRETO CADILAC |
165,00 |
330,00 |
| 7.00 |
ENDURECEDOR VERNIZ |
65,00 |
455,00 |
| 2.00 |
PU ALIFATICO LARANJA STARA |
149,90 |
299,80 |
| 3.00 |
PU ASFALTICO VERDE STARA |
159,90 |
479,70 |
| 12.00 |
PRIMER PU |
39,90 |
478,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA LAZZUDUR PU PRETO CADILAC ENDURECEDOR VERNIZ PU ALIFATICO LARANJA STARA PU ASFALTICO VERDE STARA PRIMER PU |
2.043,30 |
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| 03/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.043,30 |
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| 15/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2023
AUTO COR - 10267 |
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2.043,30 |
| TOTAL |
2.043,30 |
2.043,30 |
2.043,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
