Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2423 |
Data de lançamento: |
04/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO TRIPLEX |
2,95 |
1.475,00 |
| 5000.00 |
FOLHA DE OFICIO TIMBRADA COLORIDA PÁRA O CENTRO ADMNISTRATIVO |
0,24 |
1.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO TRIPLEX FOLHA DE OFICIO TIMBRADA COLORIDA PÁRA O CENTRO ADMNISTRATIVO |
2.665,00 |
|
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| 04/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.665,00 |
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| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2023
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 |
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2.665,00 |
| TOTAL |
2.665,00 |
2.665,00 |
2.665,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
