| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 2423 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO TRIPLEX | 2,95 | 1.475,00 |
| 5000.00 | FOLHA DE OFICIO TIMBRADA COLORIDA PÁRA O CENTRO ADMNISTRATIVO | 0,24 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO TRIPLEX FOLHA DE OFICIO TIMBRADA COLORIDA PÁRA O CENTRO ADMNISTRATIVO | 2.665,00 | ||
| 04/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.665,00 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2023 ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 | 2.665,00 | ||
| TOTAL | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
