Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2427 |
Data de lançamento: |
04/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS GUERDAU 19X39 |
17,90 |
179,00 |
| 10.00 |
PREGOS GUERDAU 18X30 |
17,50 |
175,00 |
| 10.00 |
PREGOS 17X27 |
16,90 |
169,00 |
| 100.00 |
FIO CABO 16 MM 7 PERNAS |
16,90 |
1.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS GUERDAU 19X39 PREGOS GUERDAU 18X30 PREGOS 17X27 FIO CABO 16 MM 7 PERNAS |
2.213,00 |
|
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| 04/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.213,00 |
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| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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|
2.213,00 |
| TOTAL |
2.213,00 |
2.213,00 |
2.213,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
