Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
04/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA |
120,00 |
180,00 |
| 2.00 |
COLUNA 07X14CM |
199,99 |
399,98 |
| 10.00 |
MANTA ASFALTICA VIAFLEX |
11,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA COLUNA 07X14CM MANTA ASFALTICA VIAFLEX |
689,98 |
|
|
| 04/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
689,98 |
|
| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2023
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
|
|
689,98 |
| TOTAL |
689,98 |
689,98 |
689,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
