| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GELIO DENIR DE LIMA |
| Número do empenho: | 2439 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE APAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR GELIO DENIR DE LIMA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | EMPENHO REFERENTE APAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR GELIO DENIR DE LIMA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 35,00 | ||
| 04/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 35,00 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2023 GELIO DENIR DE LIMA - 2532 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
