| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2441 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA | 31,60 | 568,80 |
| 10.00 | REATOR VAPOR SODIO 250W | 76,85 | 768,50 |
| 20.00 | LAMPADA 250W VAPOR SODIO OVOIDE | 28,54 | 570,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA REATOR VAPOR SODIO 250W LAMPADA 250W VAPOR SODIO OVOIDE | 1.908,10 | ||
| 04/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.908,10 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.908,10 | ||
| TOTAL | 1.908,10 | 1.908,10 | 1.908,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
