| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2442 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFON PVC | 6,92 | 138,40 |
| 25.00 | LAMPADA LED 16W | 15,75 | 393,75 |
| 20.00 | INTERUPTOR LD INTERNO | 10,45 | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFON PVC LAMPADA LED 16W INTERUPTOR LD INTERNO | 741,15 | ||
| 04/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 741,15 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 741,15 | ||
| TOTAL | 741,15 | 741,15 | 741,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
