Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2442 |
Data de lançamento: |
04/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFON PVC |
6,92 |
138,40 |
| 25.00 |
LAMPADA LED 16W |
15,75 |
393,75 |
| 20.00 |
INTERUPTOR LD INTERNO |
10,45 |
209,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFON PVC LAMPADA LED 16W INTERUPTOR LD INTERNO |
741,15 |
|
|
| 04/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
741,15 |
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| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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741,15 |
| TOTAL |
741,15 |
741,15 |
741,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
