| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2471 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A rescisão maio 2023. | 0,00 | 6.296,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A rescisão maio 2023. | 6.296,46 | ||
| 05/05/2023 | liquidado nesta data | 6.296,46 | ||
| 05/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 35,71 | ||
| 05/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 123,06 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 2471/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.137,69 | ||
| TOTAL | 6.296,46 | 6.296,46 | 6.296,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/05/2023 | 35,71 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/05/2023 | 123,06 | Lançada | |
| TOTAL | 158,77 |
