Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2473 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A rescisão maio 2023. |
0,00 |
1.433,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A rescisão maio 2023. |
1.433,97 |
|
|
| 05/05/2023 |
liquidado nesta data |
|
1.433,97 |
|
| 05/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
20,01 |
| 05/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
37,51 |
| 08/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.376,45 |
| TOTAL |
1.433,97 |
1.433,97 |
1.433,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/05/2023 |
20,01 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/05/2023 |
37,51 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
57,52 |
|
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