Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2486 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELCRO, LDD 2012 16MM |
3,00 |
9,00 |
| 23.00 |
POMBOM ROSA, AZUL, VERDE,ROSA PARA USO DA ESCOLA MULTIFUNCIONAL. |
1,50 |
34,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELCRO, LDD 2012 16MM POMBOM ROSA, AZUL, VERDE,ROSA PARA USO DA ESCOLA MULTIFUNCIONAL. |
43,50 |
|
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| 05/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
43,50 |
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| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2023
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 1899 |
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43,50 |
| TOTAL |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
