EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CHEFE DOS TRANSPORTE CRISTIANO ROGERIO DA SILVA VIAGEM A APORTO ALEGRE NO PERIODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
293,75
587,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CHEFE DOS TRANSPORTE CRISTIANO ROGERIO DA SILVA VIAGEM A APORTO ALEGRE NO PERIODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
587,50
08/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
587,50
10/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2023
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030
587,50
TOTAL
587,50
587,50
587,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
