SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade:
UNIDADE SUBORDINADA
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO OSMAR FAE VIAGEM A APORTO ALEGRE NO PERIODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
428,62
857,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO OSMAR FAE VIAGEM A APORTO ALEGRE NO PERIODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
857,24
08/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
857,24
10/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2023
OSMAR FAE - 9
857,24
TOTAL
857,24
857,24
857,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
