| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2501 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. AGRIC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS. | 3.657,60 | 3.657,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS. | 3.657,60 | ||
| 08/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.657,60 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 2501/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.657,60 | ||
| TOTAL | 3.657,60 | 3.657,60 | 3.657,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
