| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2512 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS SERVIDORES | 45.193,00 | 45.193,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | INSS SERVIDORES | 45.193,00 | ||
| 08/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 45.193,00 | ||
| 14/06/2023 | Pagamento de Empenho 2512/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 353,15 | ||
| 11/12/2023 | Referente à liquidação a maior folha. | -44.839,85 | ||
| 11/12/2023 | Anulado empenho a maior INSS. | -44.839,85 | ||
| TOTAL | 353,15 | 353,15 | 353,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
