| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MARTINELLI |
| Número do empenho: | 2533 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL MARTINELLI SECRETARIO DO GSM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 10/05/2023 IDA E RETRONO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 117,50 | 117,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL MARTINELLI SECRETARIO DO GSM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 10/05/2023 IDA E RETRONO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 117,50 | ||
| 08/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 117,50 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2023 RAFAEL MARTINELLI - 9576 | 117,50 | ||
| TOTAL | 117,50 | 117,50 | 117,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
