Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2547 |
Data de lançamento: |
08/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 130.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO DIETA ENTERAL MACROGOTAS SIMPLES |
1,99 |
258,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO DIETA ENTERAL MACROGOTAS SIMPLES |
258,70 |
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| 27/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO DIETA ENTERAL MACROGOTAS SIMPLES
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258,70 |
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| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 |
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258,70 |
| TOTAL |
258,70 |
258,70 |
258,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
