Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2604 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
52 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
BUXINHOS |
30,00 |
480,00 |
| 16.00 |
MOREIAS |
25,00 |
400,00 |
| 72.00 |
GRAMA SEMPRE VERDE |
21,00 |
1.512,00 |
| 8.00 |
ADUBO ORGANICO |
30,00 |
240,00 |
| 1.00 |
ADUBO QUIMICO |
18,00 |
18,00 |
| 20.00 |
SEPARADOR |
5,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
BUXINHOS MOREIAS GRAMA SEMPRE VERDE ADUBO ORGANICO ADUBO QUIMICO SEPARADOR |
2.750,00 |
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| 01/06/2023 |
BUXINHOS
MOREIAS
GRAMA SEMPRE VERDE
ADUBO ORGANICO
ADUBO QUIMICO
SEPARADOR
|
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2.750,00 |
|
| 02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2023
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 |
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2.750,00 |
| TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
