| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2638 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PEDRA BRITA | 109,65 | 328,95 |
| 0.50 | TIJOLO 6 FUROS | 719,70 | 360,00 |
| 0.64 | 5TIJOLO MACIÇO | 599,90 | 383,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | PEDRA BRITA TIJOLO 6 FUROS 5TIJOLO MACIÇO | 1.072,45 | ||
| 10/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.072,45 | ||
| 22/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2638/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.072,45 | ||
| TOTAL | 1.072,45 | 1.072,45 | 1.072,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
