Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2639 |
Data de lançamento: |
10/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REATOR VAPOR SODIO |
76,85 |
768,50 |
| 11.00 |
LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 25W |
31,05 |
341,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REATOR VAPOR SODIO LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 25W |
1.110,05 |
|
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| 10/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.110,05 |
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| 22/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2639/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
1.110,05 |
| TOTAL |
1.110,05 |
1.110,05 |
1.110,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
