| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA ANA MULLER |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO TNT FOLHAS EM EVA LISO BALOES TESOURA, CANETAS, BARBANTE CIRCULO APOLO, BASTÃO COLA QUENTE. | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO TNT FOLHAS EM EVA LISO BALOES TESOURA, CANETAS, BARBANTE CIRCULO APOLO, BASTÃO COLA QUENTE. | 245,00 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 245,00 | ||
| 22/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2023 NEILA ANA MULLER - 7570 | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
