Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2663 |
Data de lançamento: |
15/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOLL 92 |
11,85 |
426,60 |
| 15.00 |
BALAS BERBAU |
12,88 |
193,20 |
| 5.00 |
BALÃO CENTILANTE |
17,88 |
89,40 |
| 15.00 |
PIRULITO POP MANIA |
17,88 |
268,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOLL 92 BALAS BERBAU BALÃO CENTILANTE PIRULITO POP MANIA |
977,40 |
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| 15/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
977,40 |
|
| 19/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2023
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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977,40 |
| TOTAL |
977,40 |
977,40 |
977,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
