| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA WE LTDA |
| Número do empenho: | 2678 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM AMORT KIT DE AMORTECEDOR BUCHAS BIELETAS, SAPATA DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO. | 1.358,00 | 1.358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM AMORT KIT DE AMORTECEDOR BUCHAS BIELETAS, SAPATA DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO. | 1.358,00 | ||
| 16/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.358,00 | ||
| 19/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2678/2023 MECANICA WE LTDA - 9333 | 1.358,00 | ||
| TOTAL | 1.358,00 | 1.358,00 | 1.358,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
