| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 2680 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAMERAS DE SEGURANÇA CENTRO ADMNITRATIVO. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAMERAS DE SEGURANÇA CENTRO ADMNITRATIVO. | 650,00 | ||
| 16/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 650,00 | ||
| 19/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2023 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
