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Exercício: 2023
Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2693	Data de lançamento:	16/05/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A APORTO ALEGRE NO PERIODO DE 22/05/2023 A 23/05/2023 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	293,75	587,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A APORTO ALEGRE NO PERIODO DE 22/05/2023 A 23/05/2023 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	587,50
18/05/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A APORTO ALEGRE NO PERIODO DE 22/05/2023 A 23/05/2023 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO		293,75
18/05/2023	ANULAR POR EMPENHO A MAIOR	-293,75
22/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2023 ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS - 1227			293,75
TOTAL		293,75	293,75	293,75
SALDO A PAGAR				0,00