| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 2719 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MOTOROLA E 20 | 890,00 | 890,00 |
| 1.00 | SMARTPHONE MOTOROLA E 13 PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO E ORÇAMENTOS. | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MOTOROLA E 20 SMARTPHONE MOTOROLA E 13 PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO E ORÇAMENTOS. | 1.780,00 | ||
| 17/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.780,00 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2023 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
