| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 2728 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE ÁGUA 1000 LT | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | CAIXA D' AGUA FIBRA 500 LT | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | CAIXA DE ÁGUA 1000 LT CAIXA D' AGUA FIBRA 500 LT | 710,00 | ||
| 17/05/2023 | liquidado nesta data | 710,00 | ||
| 01/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2728/2023 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
