Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2747 |
Data de lançamento: |
18/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PROGR. VIG EM SAUDE E VACINAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO DENGUE 150X100 |
140,00 |
560,00 |
| 1000.00 |
FOLDER DENGUE |
0,67 |
670,00 |
| 5000.00 |
FOLHA TIMBRADA |
0,18 |
900,00 |
| 200.00 |
CADERNETA DE VACINAÇÃO |
1,50 |
300,00 |
| 200.00 |
ADESIVO DENGUE. |
1,30 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO DENGUE 150X100 FOLDER DENGUE FOLHA TIMBRADA CADERNETA DE VACINAÇÃO ADESIVO DENGUE. |
2.690,00 |
|
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| 18/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.690,00 |
|
| 26/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2023
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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2.690,00 |
| TOTAL |
2.690,00 |
2.690,00 |
2.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
