Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2774 |
Data de lançamento: |
19/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
empenho referente a aquisição de caneca terramada 290 ml |
24,99 |
24,99 |
| 1.00 |
AGENDA COMPLETA |
49,90 |
49,90 |
| 3.00 |
TOUCA ADULTO |
39,90 |
119,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2023 |
empenho referente a aquisição de caneca terramada 290 ml AGENDA COMPLETA TOUCA ADULTO |
194,59 |
|
|
| 19/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
194,59 |
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| 01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2023
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166 |
|
|
194,59 |
| TOTAL |
194,59 |
194,59 |
194,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
