| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 2781 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK | 395,00 | 395,00 |
| 3.00 | TONER HP COMPATIVEL PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO | 165,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK TONER HP COMPATIVEL PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO | 890,00 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 890,00 | ||
| 27/05/2023 | ESTORNADO NESTA DATA | -890,00 | ||
| 27/05/2023 | ANULADO NESTA DATA | -890,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
