| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIRLEI DE ABREU MACHADO |
| Número do empenho: | 2783 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 102.00 | CAMISETAS PERSONALIZADAS | 42,00 | 4.284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | CAMISETAS PERSONALIZADAS | 4.284,00 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.284,00 | ||
| 31/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2023 SIRLEI DE ABREU MACHADO - 10218 | 4.284,00 | ||
| TOTAL | 4.284,00 | 4.284,00 | 4.284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
