Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIRLEI DE ABREU MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2783 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 102.00 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS |
42,00 |
4.284,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS |
4.284,00 |
|
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| 22/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.284,00 |
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| 31/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2023
SIRLEI DE ABREU MACHADO - 10218 |
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4.284,00 |
| TOTAL |
4.284,00 |
4.284,00 |
4.284,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
