Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2825 |
Data de lançamento: |
23/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS E SECRETARIO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
3.660,51 |
3.660,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS E SECRETARIO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
3.660,51 |
|
|
| 23/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS E SECRETARIO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
|
|
3.660,51 |
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| 24/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2825/2023
DPM EDUCACAO - 4742 |
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3.484,80 |
| 24/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2825/2023 |
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175,71 |
| TOTAL |
3.660,51 |
3.660,51 |
3.660,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/05/2023 |
175,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
175,71 |
|
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