| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2832 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAG. MAIO/2023 | 0,00 | 2.085,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAG. MAIO/2023 | 2.085,72 | ||
| 23/05/2023 | liquidado nesta data | 2.085,72 | ||
| 23/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES | 45,86 | ||
| 14/06/2023 | Pagamento de Empenho 2832/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.039,86 | ||
| TOTAL | 2.085,72 | 2.085,72 | 2.085,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 23/05/2023 | 45,86 | Lançada | |
| TOTAL | 45,86 |
