| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2917 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG.MES FOLHA DE PAG. MAIO/2023 | 0,00 | 3.242,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | FOLHA DE PAG.MES FOLHA DE PAG. MAIO/2023 | 3.242,75 | ||
| 23/05/2023 | liquidado nesta data | 3.242,75 | ||
| 23/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN.DA INDUSTRIA COM. DESP. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETÁRIO | 72,19 | ||
| 23/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN.DA INDUSTRIA COM. DESP. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETÁRIO | 292,18 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 2917/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.878,38 | ||
| TOTAL | 3.242,75 | 3.242,75 | 3.242,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/05/2023 | 72,19 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/05/2023 | 292,18 | Lançada | |
| TOTAL | 364,37 |
