Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2917 |
Data de lançamento: |
23/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAG.MES FOLHA DE PAG. MAIO/2023 |
0,00 |
3.242,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2023 |
FOLHA DE PAG.MES FOLHA DE PAG. MAIO/2023 |
3.242,75 |
|
|
| 23/05/2023 |
liquidado nesta data |
|
3.242,75 |
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| 23/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN.DA INDUSTRIA COM. DESP. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETÁRIO |
|
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72,19 |
| 23/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN.DA INDUSTRIA COM. DESP. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETÁRIO |
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292,18 |
| 30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2917/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.878,38 |
| TOTAL |
3.242,75 |
3.242,75 |
3.242,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/05/2023 |
72,19 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
23/05/2023 |
292,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
364,37 |
|
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