| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THAISE MORAES DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 249,99 | 249,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 249,99 | ||
| 23/05/2023 | liquidado nesta data | 249,99 | ||
| 30/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2023 THAISE MORAES DE SOUZA LTDA - 9343 | 249,99 | ||
| TOTAL | 249,99 | 249,99 | 249,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
