| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA |
| Número do empenho: | 2978 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA COM ALÇAS | 1,00 | 1.990,00 |
| 100.00 | CARTEIRA PLASTICA BRANCA COM GRAVAÇÃO | 6,95 | 695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA COM ALÇAS CARTEIRA PLASTICA BRANCA COM GRAVAÇÃO | 2.685,00 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.685,00 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2023 SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA - 8591 | 2.685,00 | ||
| TOTAL | 2.685,00 | 2.685,00 | 2.685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
