Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2980 |
Data de lançamento: |
26/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.50 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE CALHAS NO QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL . |
147,62 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE CALHAS NO QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL . |
1.550,00 |
|
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| 26/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.550,00 |
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| 06/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2980/2023
ODACIR PAULO DE SOUZA - 8812 |
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1.550,00 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
