Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2981 |
Data de lançamento: |
26/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DE APOIO ARTICULAVEL |
278,00 |
1.112,00 |
| 4.00 |
BARRA DE APOIO PVC 80CM ASTRA |
220,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DE APOIO ARTICULAVEL BARRA DE APOIO PVC 80CM ASTRA |
1.992,00 |
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| 26/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.992,00 |
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| 02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2023
PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO - 9520 |
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1.992,00 |
| TOTAL |
1.992,00 |
1.992,00 |
1.992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
