Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIGNOR INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3069 |
Data de lançamento: |
30/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA 15,6 SINTETICO PRETO |
299,90 |
299,90 |
| 3.00 |
MOCHILA 15,6 SINTETICO PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
299,90 |
899,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA 15,6 SINTETICO PRETO MOCHILA 15,6 SINTETICO PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.199,60 |
|
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| 30/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.199,60 |
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| 07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3069/2023
SIGNOR INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA - 4665 |
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1.199,60 |
| TOTAL |
1.199,60 |
1.199,60 |
1.199,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
