| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 3072 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 | 151,90 | 303,80 |
| 2.00 | PHOTO CONDUTOR BROTHER 2340 | 165,90 | 331,80 |
| 2.00 | BATERIA NOBREAK | 219,90 | 439,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 PHOTO CONDUTOR BROTHER 2340 BATERIA NOBREAK | 1.075,40 | ||
| 30/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.075,40 | ||
| 12/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 | 1.075,40 | ||
| TOTAL | 1.075,40 | 1.075,40 | 1.075,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
