Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3085 |
Data de lançamento: |
30/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS SOLDAVEL 75 PARA NOVA REDE DE AGUA |
29,90 |
179,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS SOLDAVEL 75 PARA NOVA REDE DE AGUA |
179,40 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS SOLDAVEL 75 PARA NOVA REDE DE AGUA
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179,40 |
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| 14/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2023
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 230 |
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179,40 |
| TOTAL |
179,40 |
179,40 |
179,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
