| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO BRAÇO DO TRATOR STARA | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO CARROÇÃO. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO BRAÇO DO TRATOR STARA SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO CARROÇÃO. | 360,00 | ||
| 31/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 360,00 | ||
| 14/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2023 ODACIR PAULO DE SOUZA - 8812 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
