Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3157 |
Data de lançamento: |
01/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 240 GB |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
HD SSD KINGSTON 490 |
490,00 |
490,00 |
| 4.00 |
REFIL TINTA EPSON 664 |
80,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 240 GB HD SSD KINGSTON 490 REFIL TINTA EPSON 664 |
1.200,00 |
|
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| 01/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 240 GB
HD SSD KINGSTON 490
REFIL TINTA EPSON 664
|
|
1.200,00 |
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| 07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3157/2023
MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
