| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 3157 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 240 GB | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | HD SSD KINGSTON 490 | 490,00 | 490,00 |
| 4.00 | REFIL TINTA EPSON 664 | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 240 GB HD SSD KINGSTON 490 REFIL TINTA EPSON 664 | 1.200,00 | ||
| 01/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 240 GB HD SSD KINGSTON 490 REFIL TINTA EPSON 664 | 1.200,00 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3157/2023 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
