| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 3158 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA INFORMATICA PREFEITURA MUNICIPAL . | 998,40 | 998,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA INFORMATICA PREFEITURA MUNICIPAL . | 998,40 | ||
| 01/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA INFORMATICA PREFEITURA MUNICIPAL . | 998,40 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3158/2023 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 | 978,43 | ||
| 07/06/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3158/2023 | 19,97 | ||
| TOTAL | 998,40 | 998,40 | 998,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/06/2023 | 19,97 | Lançada | |
| TOTAL | 19,97 |
