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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3226	Data de lançamento:	01/06/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/06/2023 COM RETORNO DIA 13/06/2023 COMFRME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	542,72	542,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/06/2023 COM RETORNO DIA 13/06/2023 COMFRME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	542,72
06/06/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/06/2023 COM RETORNO DIA 13/06/2023 COMFRME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO 3		542,72
12/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2023 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657			542,72
TOTAL		542,72	542,72	542,72
SALDO A PAGAR				0,00