Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3283 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 120 GB |
365,90 |
365,90 |
| 1.00 |
CAIXA DE SOM USB PARA USO NA SEC DE AGRICULTURA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
52,90 |
52,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 120 GB CAIXA DE SOM USB PARA USO NA SEC DE AGRICULTURA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
418,80 |
|
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| 05/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
418,80 |
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| 14/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3283/2023
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 |
|
|
418,80 |
| TOTAL |
418,80 |
418,80 |
418,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
