Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3284 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA WIFFI ECOTANK EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
2.630,00 |
2.630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA WIFFI ECOTANK EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
2.630,00 |
|
|
| 05/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.630,00 |
|
| 14/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2023
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 |
|
|
2.630,00 |
| TOTAL |
2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
